北京市第八十中学枣营分校2025年部门预算
北京市第八十中学枣营分校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第八十中学枣营分校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第八十中学枣营分校在编教职工84人；临时聘用教师0人。
离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。建立中小学校党组织领导的校长负责制，健全发挥学校党组织领导作用的体制机制,着力加强学校党组织班子建设,切实强化党对教育工作的全面领导, 学校党组织发挥领导作用，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，在前两个三年规划以来取得良好办学成果的基础上，牢记“为党育人、为国育才”使命，秉承“一人一天地，一木一自然——让生命因教育而精彩”的“成长教育”办学理念，深入落实“双减”等政策，以学习落实新课标为契机，以探索课程改革为切入点，以提升课堂教育质量为抓手，以培养我校九年一贯制学生“一个能力和七个素养”为重点，以特色化课程、项目为引领，以教师专业化培养为着力点，以学生七个素养培养为亮点，以高效课堂构建为增长点，以和谐促发展，以质量铸品牌。为学生的可持续发展打下坚实的基础。
二、收入预算说明
2025年收入预算3549.899338万元，比2024年3710.237025万元减少160.337687万元，下降4.32%。其中：本年财政拨款收入3549.899338万元，比2024年3710.237025万元减少160.337687万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3413.398993万元，占总支出预算96.15%，比2024年3571.999425万元减少158.600432万元，下降4.44%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出预算136.500345万元，比2024年138.2376万元减少1.737255万元，下降1.26%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第八十中学枣营分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市第八十中学枣营分校部门政府采购预算总额42.0409万元。其中：政府采购货物预算12.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.7309万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市第八十中学枣营分校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市第八十中学枣营分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市第八十中学枣营分校填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)